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2020年11月-12月，区审计局对我团体2019年度资产、欠债及损益状况举行了审计并出具审计陈诉。我团体高度器重本次审计及审计整改事情，针对陈诉中提出的题目，举行了仔细的整改，现将审计整改后果通告如下：

一、关于“推销办理存在毛病”整改状况

关于到场招标供给商存在联系关系干系题目，要求上司企业投标推销时须做好报名供给商的资历检察事情，利用“天眼查”等体系重点检察供给商能否具有响应主体资历、互相间能否存在联系关系干系，将盘问后果作为联系关系性检察能否及格的根据。关于对中标供给商的观察不严谨题目，已致函相干供给商公司，要求限期内提供相干佐证质料，不然赐与该公司中标有效、清算出库等处分。

二、关于“长筑公司工程办理不标准”整改状况

关于工程质料办理责任不清题目，长筑公司已印发《深圳市长筑路桥有限公司质料办理划定》、《深圳市长筑路桥有限公司档案办理制度》等制度，修订美满质料办理制度并严厉实行，标准审批流程，严厉实行质料加入具名验收，严厉落实收支库办理划定，增强工程材料归档办理等；燕罗街道广田路（和谷--运辉物流园）排沟渠盖板及绿化提拔工程劳务款和质料款，长筑公司已和供给商举行结算并付出了款子；工程项目核算题目，长筑公司依照团体划定，增强招标前本钱剖析，推行工程本钱核算，增强工程本钱办理，启用团体工程本钱核算体系，举行项目本钱剖析，真实反应项目标出入和盈亏状况。

三、关于“‘三公’经费控制不严”整改状况

关于超编推销公事车题目，将经过拍卖处理一辆利用年限已久的公事用车，使团体一样平常公事用车定编数目切合划定。关于“私车公养”、违规利用公事车油卡题目，交通团体印发《九游会交通团体关于进一步增强公事和消费用车办理的关照》，严厉实行办理制度、严厉用车办理、严厉车辆维修及加油办理、严厉用度报销办理、实在增强驾驶员办理、严峻追查违规责任等。关于款待费题目，交通团体参考省属国企、市属国企、区直管企业卖力人履职报酬、商业付出办理措施等文件，订定《深圳市九游会交通投资团体有限公司商业款待办理暂行措施（征求意见稿）》，对款待事由、款待人数、款待尺度等举行标准。

四、关于“条约办理不严谨”整改状况

关于一般项目反复投标，变相进步条约价题目，长筑公司严厉实行推销办理制度，严厉依照推销办理措施体例投标文件，充实做好投标前市场观察，刚强落实投标文件经班子集会讨论划定，严厉落实投标历程监视办理。关于进站协议条款不标准题目，客运中心审议经过《进站协议书》条约范本，一致量化尺度，标准条约文本办理。

五、关于“财政办理不标准”整改状况

关于工程款付出内控存在毛病题目，长筑公司将增强工程造价结算考核，标准付出流程办理，工程部和财政部活期查对工程付出数据，增强付出台账统计办理事情。关于进站押金管帐账面数与协议商定数纷歧致题目，客运中心财政部与商业部分对公司建立以来的押金举行梳理、查对，已理清进站押金明细表。关于一般项目未结先付题目，长筑公司将出台制度，强化工程款付出考核人的责恣意识和责任追查制度。关于无发票付出客运票款题目，客运中心已通告各运输单元及团体，自2021年1月起，在结算票款时必需提供增值税发票并严厉实行。关于长筑公司往来款临时挂账题目，长筑公司建立工程结算小组，对应出工程款举行搜集、整理，梳理了各款子估计发出工夫等状况，片面加鼎力度相同和谐建立单元，正推进结算审计事情。

特此通告

　　深圳市九游会交通投资团体有限公司

2021年5月27日